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索引号 742476817/2017-00011 信息分类 财政/财政预决算情况/其他
发布机构 大丰区国土局 发文日期 2017年02月23日
信息名称 盐城市大丰区国土资源局2017年度部门预算情况
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内容概述 盐城市大丰区国土资源局2017年度部门预算情况

盐城市大丰区国土资源局2017年度部门预算情况

第一部分   部门概况

一、  主要职能。

1、贯彻执行国家、省有关土地资源、矿产资源、测绘管理方面的法律、法规和方针、政策;拟定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源以及测绘管理方面的有关政策、措施;组织制订全市土地资源、矿产资源、测绘管理方面的技术标准、规程、规范。

2、承担优化配置全市国土资源的责任。编制和组织实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划,参与审核城市总体规划;编制和组织实施全市矿产资源总体规划、地质勘查、地质环境规划,以及地质灾害防治等专项规划;参与报省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划审核,承担建设项目的用地预审。

3、承担全市耕地保护的责任,确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;组织和指导土地开发、整理、复垦工作。

4、承担全市农用地转用、土地征收征用工作;承担报省政府和国务院审批的各类建设项目农用地转用和土地征收征用的审查、汇总、报批工作;建立全市统一征地补偿安置标准。

5、负责全市土地利用和建设用地管理及城镇基准地价动态监督与基准地价更新工作。承担城乡建设用地和土地市场管理工作,指导农村集体建设用地使用权的流转;承担全市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让和国有土地收购、储备和收回等行政审批工作;拟订并实施年度土地供应计划、土地价格、土地资产管理政策;负责全市节约集约用地分析评价和建设用地分等定级工作,组织实施基准地价、标定地价等地价制度,对土地市场和地价实行动态监测;规范和监管土地估价中介组织。

6、负责全市城乡地政地籍管理工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和土地动态监测;承办并组织全市土地确权、土地登记发证和土地权属矛盾调处工作。

7、监督检查全市国土资源部门行政执法、土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织查处违法案件。

8、负责全市矿产资源开发的管理。依法管理矿业权审批登记发证;依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费;统一管理矿产资源储量,负责矿产储量登记统计;管理地质资料汇交;参与矿山建设项目可行性论证审查;制订地方性地质勘查计划;管理地勘成果;对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理。

9、负责全市矿产资源勘查、开采过程中矿产开发生态环境保护监督管理。组织矿产开发生态环境治理;组织实施地质灾害勘查、监测、防治和地质环境保护,制订并组织实施地质灾害突发性事件应急预案;审查重点工程建设用地的地质环境条件评估结论;指导水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价;监督防止地下水过量开采和污染;负责城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价;监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地。

10、负责全市测绘工作的统一监督管理。拟订全市测绘事业和地理信息产业发展规划;组织编制市级基础测绘规划和年度计划;组织管理全市基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大测绘项目;依法对使用本级政府财政资金的测绘项目和建设工程测绘项目提出立项建议;监督管理全市测绘市场;负责测绘成果质量、地理信息、地图编制管理和全市测量标志的保护;组织协调地理信息安全监管工作,依法查处违法测绘案件;负责管理基础测绘成果,指导、监督各类测绘成果的管理;组织提供测绘公共服务和应急保障,审核全市重要地理信息数据。

11、依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督;承担直属单位的财务审计;协助财政与税务部门做好涉土税收的征收工作。

12、制订全市国土资源利用制度改革方案,不断完善各项改革措施。

13、组织开展国土资源科技工作和对外交流与合作。

14、承办市政府交办的其它事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年,我们的指导思想是深入贯彻落实中央十八届六中全会、江苏省第十三次党代会、大丰第十二次党代会和中央、省、市经济工作会议精神,全面加强党要管党、从严治党,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,在营造良好的政治生态前提下,创新保护资源和保障发展的新路径,用讲实话、办实事、求实效的理念扎实做好全年工作。

(一)  推进改革创新,增强国土管理活力。

聚力创新,策应发展转型升级。党的十八届五中全会提出“五大发展理念”,排在首位的就是“创新发展”,创新已成为引领发展的第一动力。围绕转型、跨越发展,以更加“主动”、“有为”的积极姿态,不断创新国土资源发展的新思路、新举措,发力“两聚一高”。

1多措并举提升耕地保护水平。一是以科学规划促进保护资源。在建设高标准基本农田的同时,依据土地利用总体规划,合理做好区域养殖业发展规划,合理安排养殖业用地,通过科学规划引导,帮助服务办理相关手续,避免农村养殖业乱占耕地和基本农田,达到保护耕地和增收致富的双重效果。二是创新耕地保护制度。建立耕地保护奖惩机制,研究出台《大丰区耕地保护激励补偿考核办法》,进一步发挥镇、村、组三级的监管作用,将保护耕地和基本农田的责任落实到村组和村干部个人,并纳入全年“三个文明”建设工作考核,从而倒逼将资源保护落到实处。三是把生态文明建设摆在重中之重的位置,突出农村养殖污染源的监管,配合环保部门,加大有污染的畜禽养殖及加工企业的整治力度,避免新建的设施农业项目占用耕地和基本农田。四是最大限度争取省以上投资土地整治项目,做优项目工程,注重社会效益,提升耕地质量。

2探索土地资源保障经济发展的新机制一是开展用地计划市场配置试点,着力市场化配置土地资源,规范土地市场行为,实现用地计划分配从“无偿”取得向政府调控和“有偿”市场调节相结合转变。二是建立增减挂钩复垦指标调剂平台,研究出台激励机制;将拆旧和建新单列管理,对拆迁复垦新增的耕地,按照验收确认的面积,给予实施主体的乡镇、各区(园)奖励和补偿,充分调动他们的积极性。三是制定融资用地退出计划,以各经济主体为责任主体,加强与住建等相关部门的配合,对早期融资地块、抵押值较低的地块,重新评估上市,增加评估值,减少融资用地面积,同时,引导各镇、区(园)制定释放抵押融资计划,为今后发展留出用地空间

3提高土地节约集约利用水平。一是着力优化项目用地空间布局。依据新一轮土地利用总体规划,超前与相关部门和镇、区()对接,结合年度项目用地需求、布局等,指导做好项目选址等前期工作,积极引导项目在规划区内落地。对全区交通、水利等重大基础设施工程采取列清单、留通道、控规模的方式,最大限度保障项目的落地空间。积极提升全区招商引资评审水平,不断提高土地利用率和产出率。二是强化低效用地盘活利用。建立健全建设项目用地节地评价制度,分解落实各镇、区(园)盘活利用任务,引导新上项目充分利用存量、低效和闲置产业用地,严控建设用地增量,有存量、低效用地的镇、区(园)一般不安排新增用地。全力抓好城镇低效用地再开发专项规划的实施,将省“三年行动计划”的要求与区委、区政府组织开展的招商引资、企业转型升级、资产重组等中心工作有机结合,助力城镇低效产业用地开发利用落地见效。

4充分发挥信息化引领国土资源工作的作用。一是加快

智慧大丰时空信息云平台建设,建设一站式大丰区时空信息公共平台门户网站,实现传统空间地理信息共享方式的根本改变,为政府部门提供强有力的空间地理信息服务和应用支撑,满足政府部门在线应用需求,大幅提高时空信息数据的共享能力。二是继续强化“一张图”“四全”服务平台建设,建立统一的数据库管理平台,全方位拓展应用功能,确保与“慧眼守土”、不动产登记系统等全面深度融合,充分发挥信息化平台的综合效应。

(二)  注重共建共享,强化国土民生建设。

聚焦富民,让百姓过上更好生活,这既是党的全心全意为人民服务的根本宗旨所决定的,也是建设“强富美高”新江苏的必然要求。追求富民,不仅是增加群众的收入,也包括解决好群众关注的热点民生问题,从各个方面来保障和增加群众利益、增进民生福祉,让人民群众生活更加体面、更有尊严。

1加强不动产登记工作。2017年将我区不动产登记中心组建整合到位,包括编制、人员、档案等方面。明确不动产登记中心与国土、住建、海洋、农委的业务边界,做到职责明确,各司其职。开展不动产登记系统的升级和不动产历史数据的整理整合工作,建立标准规范的不动产登记信息数据库,集中存放不动产登记档案资料。不动产登记中心进驻行政服务中心大楼,按照局“四全”服务的要求优化流程、便民服务。

2保障农民合法权益。一是结合我区农村宅基地和农房统一调查登记发证工作,开展区域范围的农村建设用地调查,包括农村地籍调查、农村建设用地利用状况调查、农村不动产权籍调查、建设农村建设用地数据库等内容,查清用地现状和利用情况,加快推进农村建设用地规模控制、结构优化、布局调整,完善我区不动产基础数据,进一步保障农民合法权益。二是深化农村土地制度改革,鼓励种植大户合理流转土地,结合低产农田土地整理,从提高机械化作业程度降低小规模种植成本上提高农民收入。三是积极落实省政府93号令,建议区政府尽快出台征地补偿和被征地农民社会保障配套政策。

3做好涉土信访维稳重视风险评估源头治理,成立专门的评估领导小组,增强决策透明度和公众参与度。推进依法逐级走访,加强阳光信访平台建设和视频接访,降低群众信访成本,提高初信初访化解率。

() 狠抓党风廉政建设,推动全面从严治党。

未来发展的美好蓝图已经绘就,能否将部署变为现实,实现今后五年的奋斗目标,关键在党,关键在人。我们要以更强意识、更多举措、更大作为,纵深推进全面从严治党,全力打造一支业务精湛、作风过硬、能力更强的国土队伍,为助力“两聚一高”、服务全区经济社会发展提供坚强的政治保证。

1确立实干为先的工作理念。主动把握当前发展形势,认清主动作为、敢于担当、求真务实的内在要求,以人为本,充分发挥人的内在动力,创造性开展工作,营造出争先向上的工作氛围。

2强化党内组织建设和党内监督。加强党员管理、“三会一课”、谈话、点评、巡查等制度建设;强化内部建设,确保组织健全、及时改选,与党委和地方政府做好沟通协调。

3加强党风廉政建设。加大宣教力度,深入开展“三提升”主题教育活动,强化《准则》《条例》的学习,全面提升系统党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构:机关内设5个机构,包括:办公室、行政服务科、地政地籍科、法规监察科、财务审计科。纪检(监察)机构按规定设置。

直属事业单位10个,包括:执法监察大队、矿产资源管理站、规划与保护所、信息中心、地籍事务所、土地管理档案室、土地交易服务中心、土地复垦整理中心、土地储备中心、征地开发事务所。

下属单位:下属事业单位18个,包括:大中国土分局、开发区国土分局、大丰港经济区国土分局、常州高新区大丰工业园国土分局、城南国土分局、城北国土分局、苏州盐城沿海合作开发园区国土分局、草堰国土资源所、白驹国土资源所、刘庄国土资源所、小海国土资源所、万盈国土资源所、大桥国土资源所、草庙国土资源所、斗龙国土资源所、南阳国土资源所、三龙国土资源所、川东国土资源所。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《关于做好 2017年度部门预算编制工作的通知》(大财预〔201616号)的要求,紧紧围绕区委、区政府决策部署,结合我局业务的实际情况,按照“厉行节约、精打细算、统筹安排、绩效管理”的原则,从严从紧编制了2017年部门预算。

收入预算编制:严格按照国务院、省人民政府及财政厅、物价局核定的项目和标准进行测算,根据2016年各项收入实绩,结合经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑,合理编制非税收入预算。

    基本支出预算编制:人员支出按国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定;商品和服务支出按照区财政局制定的综合定额标准和核定的在职人数、离退休人数确定;交通运行维护费根据车辆编制、车辆实有数、交通运行维护费定额标准以及厉行节约有关政策要求等综合核定。

专项支出预算编制:根据中央、省、市各项政策要求,区委、区政府决策部署,结合2017年工作重点统筹安排。继续规范项目设置、清理整合专项资金,细化预算编制。整合规范目标、用途相同或相近的专项经费;按照职能目录规范设置单位专项资金;在保障机关正常运转和各项重点工作开展的基础上,进一步压减专项资金数量和规模,进一步细化项目填报内容。


第二部分 大丰区国土局2017年度部门预算表

表一

 

2017年度大丰区国土局收支预算总表

 

单位:万元

 

 

 

 

 

收入

                       支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

5,945.09

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

3,822.89

  1. 一般公共预算

5,183.39

二、外交支出

 

二、项目支出

2,122.20

    2. 政府性基金预算

761.70

三、国防支出

 

 

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

761.70

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

5020

 

 

 

 

十八、住房保障支出

163.39

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

5,945.09

当年支出小计

5,945.09

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

5,945.09

支出合计

5,945.09

                 


表二:                  2017年度大丰区国土局收入预算总表         单位:万元

 

 

 

 

项目名称

金额

 

收入总计

5945.09

 

一般公共预算资金

小计

5183.39

 

公共财政拨款(补助)资金

5183.39

 

专项收入

 

 

政府性基金

小计

761.70

 

财政专户管理资金

小计

 

 

专户管理教育收费

 

 

其他非税收入

 

 

其他资金

小计

 

 

事业收入

 

 

经营收入

 

 

其他收入

 

 

债务资金(银行贷款)

 

 

上年结转和结余资金

小计

 

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:                   2017年度大丰区国土局支出预算总表       单位:万元

 

 

 

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

5,945.09

3,822.89

2,122.20

 

                   

 

 

表四 :            2017年度大丰区国土局财政拨款收支预算总表        单位:万元

 

 

 

 

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

5,183.39

一、基本支出

3,822.89

二、政府性基金预算

761.70

二、项目支出

2,122.20

 

 

 

 

收入合计

5,945.09

支出合计

5,945.09

         

 

 

表五:              2017年度大丰区国土局财政拨款支出预算表        单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

5945.09

212

城乡社区支出

761.7

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

761.7

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

761.7

220

国土海洋气象等支出

5020.00

22001

国土资源事务

5020.00

2200101

行政运行

2462.81

2200150

事业运行

2557.19

221

住房保障支出

163.39

22102

住房改革支出

163.39

2210201

住房公积金

163.39


表六:          2017年度大丰区国土局财政拨款基本支出预算表   单位:万元

 

科目编码

科目名称

金额

 

合计

3822.89

301

工资福利支出

1994.31

30101

基本工资

518.41

30102

津贴补贴

743.27

30103

奖金

41.92

30104

其他社会保障缴费

171.72

30107

绩效工资

177.66

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

243.81

30109

职业年金缴费

97.52

302

商品和服务支出

1343.01

30201

办公费

447.6

30202

印刷费

100

30203

咨询费

70

30205

水费

7

30206

电费

65

30207

邮电费

40

30209

物业管理费

85

30211

差旅费

75.2

30213

维修(护)费

93

30214

租赁费

35

30215

会议费

3.08

30216

培训费

18

30217

公务接待费

18.8

30226

劳务费

107.72

30228

工会经费

25.43

30229

福利费

4.51

30231

公务用车运行维护费

12

30239

其他交通费用

135.67

303

对个人和家庭的补助

415.57

30302

退休费

118.88

30305

生活补助

0.82

30307

医疗费

5.28

30311

住房公积金

163.39

30312

提租补贴

127.2

310

其他资本性支出

70

31002

办公设备购置

70


 

表七:                        2017年度大丰区国土局政府性基金支出预算表               单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

761.70

212

城乡社区支出

761.70

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

761.70

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

761.70

 

 

表八:            2017年度大丰区国土局一般公共预算支出预算表                    单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

5183.39

220

国土海洋气象等支出

3659.5

22001

国土海洋事务

3659.5

2200101

行政运行

2462.81

2200150

事业运行

1196.69

212

城乡社区支出

1360.5

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1360.5

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1360.5

221

住房保障支出

163.39

22102

住房改革支出

163.39

2210201

住房公积金

163.39


表九:          2017年度大丰区国土局一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

 

合计

3822.89

301

工资福利支出

1994.31

30101

基本工资

518.41

30102

津贴补贴

743.27

30103

奖金

41.92

30104

其他社会保障缴费

171.72

30107

绩效工资

177.66

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

243.81

30109

职业年金缴费

97.52

302

商品和服务支出

1343.01

30201

办公费

447.60

30202

印刷费

100.00

30203

咨询费

70.00

30205

水费

7.00

30206

电费

65.00

30207

邮电费

40.00

30209

物业管理费

85.00

30211

差旅费

75.20

30213

维修(护)费

93.00

30214

租赁费

35.00

30215

会议费

3.08

30216

培训费

18.00

30217

公务接待费

18.80

30226

劳务费

107.72

30228

工会经费

25.43

30229

福利费

4.51

30231

公务用车运行维护费

12.00

30239

其他交通费用

135.67

303

对个人和家庭的补助

415.57

30302

退休费

118.88

30305

生活补助

0.82

30307

医疗费

5.28

30311

住房公积金

163.39

30312

提租补贴

127.20

310

其他资本性支出

70.00

31002

办公设备购置

70.00


表十:        2017年度大丰区国土局一般公共预算机关运行经费支出预算表      

单位:万元

 

 

 

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

556.49

30201

办公费

173.60

30202

印刷费

50.00

30203

咨询费

40.00

30205

水费

4.00

30206

电费

20.00

30207

邮电费

20.00

30209

物业管理费

35.00

30211

差旅费

40.00

30213

维修(护)费

28.00

30214

租赁费

5.00

30215

会议费

2.28

30216

培训费

15.00

30217

公务接待费

14.80

30226

劳务费

69.72

30228

工会经费

20.74

30229

福利费

3.55

30239

其他交通费用

14.80

 

表十一:      大丰区国土局“三公”经费、会议费、培训费支出预算表     单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

51.88

 

12

 

12

18.8

3.08

18

 

表十二:                2017年度大丰区国土局政府采购预算表            单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 
 

合计

 

 

 

 

70.00

 

一、货物A

 

 

 

 

70.00

 

A030201

电脑等固定资产购置

办公设备购置

计算机、打印机、复印机等设备

集中采购

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服务C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

 

 

 

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

 


第三部分  大丰区国土局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。《关于做好 2017年度部门预算编制工作的通知》(大财预〔201616号)填列。

大丰区国土局2017年度收入、支出预算总计5945.09万元,与上年相比收、支预算总计各增加413.09万元,增长7.4 %。主要原因是人员工资的增长和增加了“慧眼守土”移动4G执法平台终端资信项目及不动产登记中心的数据整合经费。其中:

(一)收入预算总计 5945.09 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 5945.09万元。

1)一般公共预算收入预算 5183.39万元,与上年相比增加 313.08万元,增长 6.4 %。主要原因是增加了人员经费,不动产登记中心的数据整合经费。

2)政府性基金收入预算  761.7万元,与上年相比增加100 万元,增长15.1%。主要原因是增加了“慧眼守土”移动4G执法平台终端资信项目。

(二)支出预算总计5945.09万元。包括:

1.国土海洋气象等支出 5020万元,主要用于人员支出,单位公用支出及项目支出。与上年相比增加312.58万元,增长6.6%。主要原因是人员工资的增长和不动产登记中心的数据整合经费。

2.城乡社区支出761.7万元,主要用于国有土地出让成本支出。与上年相比增加100万元,增长15.1%。主要原因是增加了“慧眼守土”移动4G执法平台终端资信项目。

 3住房保障支出163.39万元,比上年相比增加0.5万元,增长0.3%。主要原因是人员工资的增长。

此外,基本支出预算数为 3822.89万元。与上年相比增加110.08万元,增长 2.9 %。主要原因是人员工资的增长。

项目支出预算数为 2122.2万元。与上年相比增加303 万元,增长16.6 %。主要原因是增加了 “慧眼守土”移动4G执法平台终端资信和不动产登记中心数据信息平台的整合项目经费。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《大丰区国土局收支预算总表》收入数一致。

大丰区国土局本年收入预算合计 5945.09万元,其中:

一般公共预算收入5183.39万元,占 87.19  %

政府性预算收入 761.7  万元,占 12.81  %

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《大丰区国土局收支预算总表》支出数一致。

大丰区国土局本年支出预算合计 5945.09万元,其中:

基本支出 3822.89 万元,占 64.3 %

项目支出  2122.20万元,占 35.7 %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《大丰区国土局收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

大丰区国土局2017年度财政拨款收、支总预算5945.09万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加413.08万元,增长7.5 %。主要原因是增加了人员经费,“慧眼守土”移动4G执法平台终端资信项目和不动产登记中心数据平台的整合项目经费。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《大丰区国土局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

大丰区国土局2017年财政拨款预算支出5945.09万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加413.08万元,增长7.5 %。主要原因是增加了人员经费,“慧眼守土”移动4G执法平台终端资信项目和不动产登记中心数据平台的整合经费。

其中:

(一)城乡社区支出

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出 761.7万元,与上年相比增加100万元,增长 15.1 %。主要原因增加慧眼守土”移动4G执法平台终端资信项目。

(二)国土海洋气象等支出

1.行政运行支出 2462.81万元,与上年相比增加736.34 万元,增长 42.65 %。主要原因是2016年度土地储备中心和国土所的专项业务费在事业运行中反映,本年度调整为行政运行。

2、事业运行支出2557.19万元,与上年相比增加733.74万元,增长40.23%。主要原因是增加了不动产登记数据信息平台建设费用。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

大丰区国土局2017年度财政拨款基本支出预算3822.89万元,其中:

(一)人员经费 2409.88万元。主要包括:基本工资518.41万元、津贴补贴743.27万元、奖金41.92万元、其他社会保障缴费171.72万元、绩效工资177.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费243.81万元、职业年金缴费97.52万元、退休费118.88万元、生活补助0.82万元、医疗费5.28万元、住房公积金163.39万元、提租补贴127.2万元。

(二)公用经费1413.01万元。主要包括:办公费447.6万元、印刷费100万元、咨询费70万元、水费7万元、电费65万元、邮电费40万元、物业管理费85万元、差旅费75.2万元、维修(护)费93万元、租赁费35万元、会议费3.08万元、培训费18万元、公务接待费18.8万元、劳务费107.72万元、工会经费25.43万元、福利费4.51万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用135.67万元、办公设备购置70万元

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《大丰区国土局收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

大丰区国土局2017年政府性基金支出预算支出761.7万元。与上年相比增加100万元,增长 15.1 %。主要原因是增加 “慧眼守土”移动4G执法平台终端资信项目。

其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出 761.7万元,主要是用于国土资源的项目支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

大丰区国土局2017年一般公共预算财政拨款支出预算5183.39万元,与上年相比增加 313.08  万元,增长 6.4 %。主要原因是人员经费的增长和不动产登记数据信息平台建设费用。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3822.89    万元,其中:

(一)人员经费 2409.88万元。主要包括:基本工资518.41万元、津贴补贴743.27万元、奖金41.92万元、其他社会保障缴费171.72万元、绩效工资177.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费243.81万元、职业年金缴费97.52万元、退休费118.88万元、生活补助0.82万元、医疗费5.28万元、住房公积金163.39万元、提租补贴127.2万元。

(二)公用经费1413.01万元。主要包括:办公费447.6万元、印刷费100万元、咨询费70万元、水费7万元、电费65万元、邮电费40万元、物业管理费85万元、差旅费75.2万元、维修(护)费93万元、租赁费35万元、会议费3.08万元、培训费18万元、公务接待费18.8万元、劳务费107.72万元、工会经费25.43万元、福利费4.51万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用135.67万元、办公设备购置70万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出556.49万元,比2016年增加 542 万元,增长3740.5%。主要原因是:上年仅列出公共财政拨款部分的运行经费,今年包含行政单位所有行政运行的公用经费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

大丰区国土局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出,公务用车购置及运行费支出 12万元,占“三公”经费的 23 %;公务接待费支出 18.8万元,占“三公”经费的 36  %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费预算支出 12 万元。其中:

公务用车运行维护费预算支出 12万元,本年数小于上年预算数的主要原因公车改革,公车数量减少。

2.公务接待费预算支出 18.8万元,本年数与上年预算数持平。

大丰区国土局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.08 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是按照八项规定压缩会议成本。

大丰区国土局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 18万元,本年数小于上年预算数的主要原因严格执行八项规定,降低培训成本。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

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