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索引号 753239681/2018-00007 信息分类 电子政务/财政预决算报告/报告
发布机构 白驹镇政府 发文日期 2018年01月08日
信息名称 关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告
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内容概述 关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

关于2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

各位代表:

受镇人民政府的委托,现将白驹镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请大会审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、关于2017年财政预算执行情况

2017年,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,在各级财税征管部门的共同努力下,大力培植总部经济,规范财政管理,优化资金支出,为改善民生、发展旅游、促进白驹经济社会和谐发展提供了充足的财力保障,圆满地完成了镇十六届人民代表大会第一次会议确定的各项工作目标。

(一)一般公共预算收入情况

镇第十六届人民代表大会第一次会议审议通过的白驹镇2017年财政总收入为1.29亿元,一般公共预算收入为7500亿元。2017年实际完成一般公共预算收入7550万元,占年度目标任务的100.67%

全镇一般公共预算收入主要项目完成情况:国内增值税5100.23万元,增长36.1%;营改增3828.41万元,减少41.7%,企业所得税(40%部分1122.27万元,增长62.2%;个人所得税(40%875.58万元,增长96.3%;城市维护建设税481.33万元,减少21.6%;印花税82.22万元,减少12.6%;房产税420.03万元,增长92.7%,城镇土地使用税691.19万元,增长232.9%,土地增值税43.28万元,减少59.4%,教育费附加276.56万元,减少13.6%,契税42.13万元,减少54.7%,耕地占用税84.64万元,减少46.7%

(二)一般公共预算支出情况

镇第十六届人民代表大会第一次会议审议通过的全镇一般公共预算支出预算4380万元,全年完成一般公共预算支出预算最终为4415万元,比上年实际支出减少2433.48万元。具体使用情况如下:

一般公共服务方面支出1515.51万元,减少8.4%;公共安全方面支出117.84万元,增长24.9%;教育方面支出84.52万元,增长12.2%;科学技术方面支出14.07万元,增长83.2%;文化体育与传媒方面支出412.68万元增长8.1%;社会保障和就业方面支出302.48万元,减少56%;医疗卫生与计划生育方面支出162.84万元,减少34.7%;节能环保方面支出142万元,增长37.9%;城乡社区方面支出194.82万元,减少47.7%;农林水事务方面支出1373.82万元,增长10.2%;商业服务业等支出2.6万元,减少96%;住房保障方面支出91.82万元,减少29.2%

同时区政府追加的政府性基金方面支出103.64万元(来源于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出103.64万元)实现了财政收支平衡。

各位代表,2017年的财政工作取得的成绩,是全镇三级干部大力招引总部经济、积极拓展征收空间取得的结果,同时也是全镇上下厉行勤俭节约、倡导控减支出取得的结果。2017年虽然基本完成了既定的各项工作目标,但我们还必须清醒地认识到当前财政运行存在的一些突出矛盾和问题:一是财源量质提升迫在眉睫,收入支出的不平衡性压力继续加大。面对经济下行压力,财政收入增速回落,人员工资的调增和各项民生支出标准的提高,财政支出刚性增长较快,财政收支矛盾进一步加大。二是财政改革任务艰巨。财政管理要求进一步提高,预算管理制度有待进一步深化,预决算公开步伐仍需进一步加快。三是债务化解工作有待进一步加强。今年以来,随着民生工程、园区扩容、旅游工程进展的加快,全镇范围内形成了一定的配套投入,但化解债务的工作任重道远

二、2018年财政预算草案

2018年全镇财政形势

2018年预计我镇财政收入继续保持较快增长的难度进一步加大,收支矛盾更为突出,资金调度的难度将会更大。面对财政较为困难的情况,我们将尽最大的努力,做好工作。

2018年预算安排的总体思路

2018年预算安排的指导思想是:以党的十九大和中央经济工作会议精神为指导,深入贯彻落实盐城市委、大丰区委、镇党委的各项决策部署,进一步解放思想、奋力拼搏,紧紧围绕“实力白驹、文旅白驹、生态白驹、幸福白驹”的总目标,总揽财政工作全局,积极拓宽财源建设思路,大力组织收入,优化支出结构,增加民生、社会事业投入,保障稳定,促进发展,提高科学理财能力和理财水平,不断促进我镇经济又好又快发展。

财政预算草案

1、一般公共预算收入安排情况

2018年全镇财政总收入预算为1.37亿元。全镇一般公共预算收入工作目标为8000 万元,预计可形成体制财力4780万元。

2、一般公共预算支出安排情况

2018年全镇支出预算为4780万元(其中基本支出2719.13万元)。预算具体安排的项目有

人大事务支出19.19万元;政府事务支出888.95万元;统计事务15万元;财政事务支出34.35万元;商贸事务支出106.02万元;社会团体支出21.46万元;党委事务支出76.08万元;其他一般公共服务支出6.62万元;公安支出66万元;司法支出1万元;普通教育学前教育支出218.55万元;成人教育支出8.29万元;社区党员远程教育支出0.3万元;科学技术支出13.3万元;文化支出446.19万元;广播影视支出57.21万元;基层政权和社区建设支出27.5万元;抚恤事业费支出320.33万元;退役安置支出1.24万元;残疾人康复支出1.94万元;社会福利支出39.55万元;其他农村生活救助15.6万元;其他社会保障和就业事务支出83.96万元;新型农村合作医疗支出2.78万元;计划生育事务支出87.84万元;城乡社区事务支出345.05万元;农林水事务支出1784.16万元(含村委会补助、到基层任职高校毕业生补助和农技农经兽医等防疫及技术推广经费及道路桥梁等基础性设施建设等);住房改革支出91.54万元。

财力与支出预算的缺口部分,需要通过开源节流从严控制非民生支出,将有限的财政资金用在惠民和兴办民生实事上,为确保完成2018年财政预算任务,我们将着重落实好以下几方面的工作措施。

一是强化收入征管,确保完成收入任务。通过完善税源管理,细化税收征管措施,利用好白驹国税延伸点平台,加强零散税源管理,积极开展社会综合治税。全面落实区委、区政府关于加强税收征管工作的相关实施意见,服务好各经济板块,继续加大招引总部经济的力度,着力培植新的税源增长点。完善考核办法,提升收入质量,提高主体经济税收份额,保证国内增值税等税种收入的稳定增长。

二是突出财源建设,支持经济转型发展。大力扶持新产业经济,突出支持重点企业、支柱产业、战略性新兴产业和现代服务业、旅游业的发展,加快产业转型升级,提高经济发展的质量和效应。积极向上争取支持,在产业升级、科技创新、生态环境保护、农业农村、旅游发展、民生幸福等领域争取更多的项目和资金,推动全镇经济社会发展。

三是优化支出结构,加强债务管理。一方面大力发展经济,发展经济是化解债务的根本出路,用发展去化债,用化债促发展;另一方面加强内部管理和控制,认真落实中央和省市区厉行节约有关规定,牢固树立节约意识,严格控制和压缩一般性支出,加强“三公”经费和会议费、培训费等支出的管理,切实降低行政运行成本,同时加强地方政府性债务管理,规范举债行为,优化债务结构,防范财政金融风险,更好为地方经济发展服务。

四是深化财政改革,提升财政管理绩效。加强财政法规宣传,全面贯彻落实新《预算法》,加强新《预算法》和财经法规的学习宣传教育,制定教育培训计划,组织开展专题学习培训,让遵守财经纪律成为各单位的自觉行为,营造良好的财政法治环境。推进预算信息公开,积极稳妥推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费预决算公开。规范项目管理流程,充分发挥好项目主管部门的监督职能,督促项目实施单位发挥好主体职能作用,确保项目资金使用安全、管理规范,发挥财政资金应有的效益。

    各位代表,2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键年。我们决心在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的监督下,在全镇人民的共同努力下,认真落实本次会议的决议和要求,坚持勤政为民,务实高效,开拓创新,奋力拼搏,全面完成全年各项目标任务,为促进全镇经济社会发展作出新的更大的贡献。

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