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索引号 770503552/2018-00019 信息分类 国民经济发展规划、计划/财政预决算报告/报告
发布机构 万盈镇政府 发文日期 2018年08月04日
信息名称 关于2017年镇本级财政决算草案及2018年上半年预算执行情况的报告
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内容概述 关于2017年镇本级财政决算草案及2018年上半年预算执行情况的报告

关于2017年镇本级财政决算草案及2018年上半年预算执行情况的报告

关于2017年镇本级财政决算草案

2018年上半年预算执行情况的报告

──201884十三届人大4会议

万盈镇财政所  

各位代表:

根据安排,现将2017年镇本级财政决算草案2018年上半年预算执行情况汇报如下:

一、2017年镇本级财政决算草案

(一)一般公共预算

1、一般公共预算收入执行情况

镇十届人大次会议审议通过的镇本级2017年一般公共收入预算7150万元,实际完成7301.32万元,完成预算的102.12%。全镇一般公共预算收入主要项目完成情况:国税一般公共预算收入4326.13万元,其中一般增值税(全口径)3105.42万元地税一般公共预算收入2975.19万元。

2、一般公共预算支出执行情况

镇十三届人大一次会议审议通过的全镇2017年一般公共支出预算4562.48万元,全年完成一般公共预算支出6968.15万元,超出预算2405.67万元,完成预算的152.73%一般公共预算支出主要项目完成情况:

1、一般公共服务支出3308.54万元,占总支出的47.48%

2、公共安全支出52.92万元,占总支出的0.76%

3、教育支出8.9万元,占总支出的0.13%

4、文化体育与传媒支出161.37万元,占总支出的2.32%

5、社会保障和就业支出431.11万元,占总支出的6.19%

6、医疗卫生支出178.41万元,占总支出的2.56%

7、城乡社区事务支出288.54万元,占总支出的4.14%

8、节能环保支出52万元,占总支出的0.75%

9、农林水事务支出2234.37万元,占总支出的32.06%

10、住房保障支出249.79万元,占总支出的3.58%

11、商业服务业等支出2.2万元,占总支出的0.03%

3、一般公共预算平衡情况

2017本级一般公共预算收入7301.32万元,计算财力一般公共预算收入6696.56万元。2017年一般公共预算收入增量分成财力3550.6万元,超收分成财力33.33万元,驻区企业一般公共预算收入财力76.49万元,基本财力补助基数1456.26万元,专项上解31.41万元,合计形成体制财力5539.27万元。上级追加指标1428.88万元,营改增返还454万元。2017年全镇形成总财力6968.15万元。全镇实现财政收支平衡。

(二)惠农政策收支情况

2017年农业支持保护补贴(耕地地力保护)1259万元,受益人数16470人;草危房改造补贴45.2万元,受益人数32人;农村最低生活保障补助340.68万元,受益人数2879人、城市居民最低生活保障补助73.28万元,受益人数566人;城镇低保对象节日补贴8.76万元,受益人数126人;农村低保对象节日补贴43.24万元,受益人数600人;计划生育家庭奖励补助307.44万元,受益人数4234人、计划生育手术并发症人员生活补助19.08万元,受益人数153人;计划生育伤残家庭补助82.1万元,受益人数143人;农业保险理赔154.02万元,受益人数10336人。

二、2018年上半年镇财政预算执行情况

1-6,镇实现一般公共预算收入3898.21万元,占工作目标的54.52%,比上年同期增长5.17%。其中国税完成2734.08万元、地税完成1164.14万元,增值税全口径完成1648.89万元。

2018年,预算安排支出4562.48万元,其中基本支出3071.13万元,截至2018年上半年末累计支出2308.67万元,具体如下

1、一般公共服务支出801.87万元,占预算的49.52%

2、文化体育与传媒支出18.9万元,占预算的62.36%

3、社会保障和就业支出382.6万元,占预算的65.63%

4、医疗卫生支出52.1万元,占预算的53.92%

5、农林水事务支出665万元,占预算的45.6%

6、城乡社区事务支出301.2万元,占预算的48.38%

7、公共安全支出29万元,占预算的61.44%

8、住房保障支出58万元,占预算的68.42%

2018年上半年财政预算执行总体情况较好,但财政运行中还存在一些困难和问题,一方面国家减税政策效应逐步显现,国内増值税税率下调等一系列税收政策的落实;以及经济结构调整将对税收产生滞后影响。另一方面,工资、民生等刚性支出的增长,导致财政支出压力进一步加大。

三、下半年工作打算

下半年,我们将按照镇十三届人大三次会议的要求,攻坚克难,全力完成全年各项目标任务。

1、量质并举抓好收入组织。始终把财政收入组织工作作为财政工作的基础,采取切实有效措施,确保收入优质增长。密切关注财政经济运行态势,准确研判财政收入増减变化趋势,及时采取措施,认真做好收入组织工作,推动全镇财政收入实现量质并举。配合税务部门做好税收征管工作,不断提高税收管理的质量和效率。深化社会综合治税,进一步加大督查考核力度,提高涉税信息利用率。加大总部经济招引,努力扩大税源,加强部门协作联动和零散税收征管;深入开展税收专项整治行动,加大土地増值税、企业所得税的清缴力度,确保应征不漏、应收尽收。

2、突出绩效抓好预算执行。进一步加大资金统筹使用力度,大力压缩行政性支出,调整优化支出结构,确保预算支出落实到位。优先保障基本支出,全面落实保工资、保运转、保民生“三保”支出,确保基本支出按时足额落实到位。突出保障民生,在教育资源和农业农村等方面加大投入,提升与老百姓切身利益相关的公共服务质量。全力支持经济发展,进一步加大税源培植力度,大力推进先进制造业发展,坚持项目为王,全力推进招商引资、项目建设,不断培育新的税源增长点。

3、夯实措施抓好财政管理。深入贯彻落实中央和省市关于加强政府性债务管理的一系列政策措施,严防财政金融风险。不断规范政府融资行为,积极化解存量债务,严控新増政府性债务。全面深化预决算公开改革,推进项目绩效公开,不断提高预决算公开质量。深化国库集中支付改革,稳步推行国库集中支付电子化支付业务。强化政府采购预算管理,从严规范政府采购行为。认真做好审计问题整改工作,进一步提升财政管理水平。

 

 

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