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索引号 743120855/2018-00066 信息分类 其他/财政预决算报告/命令
发布机构 西团镇政府 发文日期 2018年08月02日
信息名称 关于西团镇2017年财政决算(草案)及2018年上半年财政预算执行情况报告
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内容概述 关于西团镇2017年财政决算(草案)及2018年上半年财政预算执行情况报告

关于西团镇2017年财政决算(草案)及2018年上半年财政预算执行情况报告


 

关于西团镇2017年财政决算(草案)及

2018年上半年财政预算执行情况报告

 

——201882日在西团镇第十七届人民代表大会

次会议上

 

各位代表:

受镇人民政府的委托,现在向大会提交《关于西团镇2017年财政决算草案2018年上半年财政预算执行情况报告》,请予审议。

一、西团镇2017年财政决算草案

(一)一般公共预算收入执行情况

镇十七届人大一次会议审议通过的镇本级2017年一般公共收入预算为1.325亿元,2017年,镇本级实际完成一般公共预算收入1.237亿元,完成年初预算的93.38%,收入主要项目完成情况:

1.增值税(50)8957.95万元,完成年初预算的111.97%;

2.企业所得税(40)1192.58万元,完成年初预算的119.26%;

3.个人所得税(40)247.8万元,完成年初预算的123.9%;

4.城市维护建设税860.62万元,完成年初预算的122.95%;

5.房产788.67万元,完成年初预算的35.85%:

6.土地使用税653.13万元,完成年初预算的118.75%;

7.契税127.2万元,完成年初预算的50.88%;

8.车船194.03万元,完成年初预算的38.81%;

9.非税收入452.29万元, 完成年初预算的107.69

(二)一般公共预算支出执行情况

镇十七届人大一次会议审议通过的镇本级2017年一般公共支出预算为5297.01万元,实际一般公共预算支出5850.87万元,占年初预算的110.45%,一般公共预算支出主要项目完成情况:

1.一般公共服务支出1792.65万元,占年初预算的98.67%

2.教育支出46.4万元,占年初预算的37.56%

3.文化体育与传媒支出205.39万元,占年初预算的387.75%

4.社会保障和就业支出552.4万元,占年初预算的166.51%

5.医疗卫生与计划生育支出279.7万元,占年初预算的363.90%

6.农林水支出1302.52万元,占年初预算的80.17%

7.住房保障支出127.95万元,占年初预算的161.92%

8.公共安全支出203.52万元,占年初预算的186.27%

9.城乡社区事务支出1200.64万元,占年初预算的123.48%

10.节能环保支出139万元,占年初预算的126.36%

(三)一般公共预算平衡情况

2017年,镇本级一般公共预算总财力8375.03万元,其中:预算内结算财力6625.37万元,区追加指标1749.66万元。一般公共预算支出5850.87万元,其他支出2400万元,当年实现收支平衡。

二、西团镇2018年上半年财政预算执行情况

2018年上半年,我们积极应对新形势和新挑战,着力培育税源经济,实现了西团项目建设快速推进和经济社会和谐发展的良好局面。镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督下,牢固树立科学发展观,积极构筑公共财政体系,创新发展思路,克服减收增支困难,狠抓收支管理,圆满实现了双过半目标任务。现将2018年上半年预算执行情况报告如下:

(一)财政收入情况

2018年全镇一般公共预算收入目标任务为1.325亿元。镇党委、政府紧紧围绕全年财政收入目标,加大招商引资,加快项目建设,上半年实现一般公共预算收入7783.36万元,完成预算的58.74%,顺利实现了目标任务。其中全口径增值税5403.29万元,占预算的55.99%

(二)财政支出情况

    2018上半年全镇财政总支出4238.56万元。支出的具体情况是:一般公共服务支出962.15万元;农林水事务支出806.07万元;文化体育与传媒支出48.19万元;医疗卫生与计划生育支出537.83万元;社会保障和就业支出108.96万元;公共安全支出178.03万元;城乡社区事务支出1309.67万元;教育支出56.18万元;环保支出231.48万元。

(三)2018年上半年预算执行的主要特点

今年上半年财政收入质量明显好转,定报企业财政收入比上年同期增长42%,财政收入预算执行力明显提高,凡是没有纳入年初镇人代会预算和区重点实施的项目都未允许列支,财政在预算执行和财政运行过程中取得了一定的成就,但是我们也看到财政运行过程中的不足:一是部分支出对财政依赖性增大,过紧日子的思想和增收节支意识仍有待提高;二是债务风险防控压力增大,目前债务化解难度大,化解途径少。

三、下半年工作打算

1.服务经济发展大局,加强税源建设,强化收入征管,大力提升财源总量

立足本地镇情,稳定发展基础财源,用好各项优惠政策,大力支持招商引资,加快工业经济的发展;建设工业经济平台,加大工业园区的投入力度,支持企业的做大做强;加强收入征管,挖掘增收潜力,深入开展税源调查,定期分析收入情况;充分发挥财政资金的导向作用,为助推我镇发展提供坚实的财力保障。

2.推进预算执行的精细化、规范化,不断提高理财水平

创新预算管理机制,推进预算管理科学化、精细化,推行财政资金投入的绩效评价机制。要进一步强化财经纪律约束,要坚持把《预算法》等法律作为财政管理的行为准则,将财政收支活动纳入法制化轨道,加强预算管理,强化预算约束,细化预算编制,严格预算执行,减少预算追加,提高预算执行力。

3、构建良性的财政运行机制,特别是加强债权债务管理

深入贯彻落实中央和省市关于加强政府性债务管理的一系列举措,防范财政金融风险,不断规范政府融资行为,积极化解存量债务,严控新增债务,认真清理镇、村、单位的债权债务,建立有效化解债务的激励机制;加强财务管理,加大支出结构调整优化力度,规范镇属行政事业单位和村级财务收支行为,切实体现保运转、惠民生、促发展的要求,牢固树立过紧日子的思想,严格控制一般性公共支出,建设服务型、节约型机关;健全财政资金运行内控内审制度,严格项目资金监管,提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性。

各位代表:面对新的发展形势,我们要抢抓机遇,勇于挑战,变压力为动力,坚持高质量发展理念,在西团镇党委、政府的坚强领导下,认真落实本次会议部署,自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导,振奋精神,锐意进取,扎实工作,确保全面完成2018年各项财政工作任务,为全镇经济社会的科学发展,作出积极的努力!

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